一、
部门主要职责
1、培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员及政策研究人员；
2、承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；
3、围绕市委市政府中心工作开展科学研究，承担调研任务，开展行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究，推进理论创新，开展决策咨询工作，为党委、政府提供决策咨询；
4、结合我市实际，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
5、开展与省委党校、省行政学校和省内外兄弟党校、行政学院及有关机构的合作与交流，开展县区党校业务指导工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、聚焦主业主课，推进干部教育创新升级；
2、深入调研，积极发挥科研智库作用；
3、围绕使命，加强党校人才队伍建设；
4、立足长远，切实提升党校综合实力；
5、市县联动，促进党校系统整体提升。
三、部门预算单位构成
365bet大陆备用网址是核定事业编制的一级事业单位，没有下属事业单位，部门预算单位由365bet大陆备用网址本级单位构成。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
365bet大陆备用网址本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制69人，其中行政编制34人、事业编制35人；实有人员64人，其中行政33人、事业31人。单位管理的离退休人员9人。
单位人员情况分布图
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备4台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1238.66万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年市委党校综合预算收入总计1338.66万元，预算支出总计1338.66万元；与上年相比预算数减少75.84万元，同比下降5.36%。主要是因为2014年10月以前的退休人员工资移交机关事业单位社会保险基金中心发放，故人员经费减少。
（二）财政拨款收支情况。
一般公共预算财政拨款收入总计1238.66万元，支出总计1238.66万元；与上年相比预算数减少75.84万元，同比下降5.36%。主要是因为2014年10月以前的退休人员工资移交机关事业单位社会保险基金中心发放，故人员经费减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算财政拨款收入总计1238.66万元，支出总计1238.66万元；与上年相比预算数减少75.84万元，同比下降5.36%。主要是因为2014年10月以前的退休人员工资移交机关事业单位社会保险基金中心发放，故人员经费减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
（1）基本支出938.66万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;与上年相比预算数减少275.84万元，同比下降22.71%；其中：人员经费869.66万元，与上年相比减少232.76万元，同比下降21.11%；主要是因为2014年10月以前的退休人员工资移交机关事业单位社会保险基金中心发放，故人员经费减少。日常公用经费69万元，与上年相比减少43.08万元，同比下降38.44%；主要是因为缩减了不必要的开支，故公用经费较上年减少。
（2）专项业务费支出300万元，主要是为完成市组织部和人社局下达的培训轮训任务，在基本支出以外发生的培训费用及科研专项经费支出。专项业务费支出与上年相比预算数增加200万元，同比增长200%；主要是因为外出培训增加，费用增加，且今年增加了科研专项经费。
（3）按支出功能分类科目包括以下三个方面：教育支出1228.27万元，与上年相比减少75.35万元，同比下降5.78%；一般公共服务支出10.39万元，与上年相比减少0.49万元，同比下降4.50%。主要是因为2014年10月以前的退休人员工资移交机关事业单位社会保险基金中心发放，故整体预算较上年减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按支出经济分类包括：工资福利支出741.55万元，比上年预算数增加89.07万元，同比增加13.65%；主要是因为在职人数增加，故工资福利支出增加。商品和服务支出108.55万元，比上年预算数减少83.53万元，同比下降43.49%；主要是因为缩减了部分开支。对个人和家庭的补助88.56万元，比上年预算数减少361.38万元，同比下降80.32；主要是因为2014年10月以前的退休人员工资移交机关事业单位社会保险基金中心发放。专项业务经费支出300万元，与上年相比预算数增加200万元，同比增长200%；主要是因为外出培训增加，费用增加，且今年增加了科研专项经费。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
1、“三公”经费支出预算总体情况。
2018年度“三公”经费支出5.50万元，与上年预算数持平，其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出1.50万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元。“三公”经费持平的原因是我校按照要求加强管理，并且严格落实八项规定，确保三公经费只减不增。
（1）因公出国（境）团组情况：2018年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，比上年减少0万元，持平原因是2018年度未计划安排因公出国（境）事务。
（2）公务接待有关情况：2018年度公务接待预算共4批次，累计接待22人次。公务接待费支出1.50万元，与上年数持平，主要用于接待上级及其他市县党校部门等来榆学习、征集资料期间的食宿费，持平的原因是与去年预算大致相同。
（3）公务用车购置及保有情况：2018年度预算公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。公务用车购置及运行维护费支出4万元，比上年减少0万元，其中公务用车购置费支出0万元，与上年持平，公务用车运行维护费支出4万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。持平的原因是公务用车与去年大致相同。
2、培训费支出预算情况，增减变化原因等说明信息。
培训费支出0万元，培训费与去年持平。
3、会议费支出预算情况，增减变化原因等说明信息。
会议费支出为1万元，与上年持平，持平原因是因我单位本年会议次数预计与去年相同。
（七）机关运行经费安排情况。
机关运行经费基本支出169万元，其中一般公共预算公用经费69万元，非税收入100万。其中办公费17万元、差旅费15万元、印刷费6万元、邮电费3.5万元、会议费1万元、公务接待费1.5万元、公务用车运行维护费4万元、维修维护费25万元、办公设备购置费30万元、委托业务费24万元、劳务费6万元、工会经费11万元，其他商品和服务支出15万元，其他资本性支出10万元。机关运行经费整体较上年增加，主要是因为在职人员有所增加，非税收入弥补了公用经费。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共40万元，其中政府采购货物类预算40万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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2018年5月18日
